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關于2023年第19屆亞運會跟蹤審計

整改情況的公告

自2023年4月18日起，紹興市柯橋區(qū)審計局對我單位下屬公司紹興市柯橋區(qū)體育中心投資開發(fā)經營有限公司實施的輕紡城體育館場館改造工程等工程進行審計，集團自收到審計報告后高度重視整改工作,針對報告中提出的問題進行了認真的整改，現將整改結果統(tǒng)一公告如下：

一、工程管理不到位

1.關于“3個亞運場館竣工結算不及時”問題

整改措施：我單位第一時間召集施工、設計、監(jiān)理、結算審計等單位召開專題結算工作會議，積極謀劃整改方案，細化整改措施，明確相關責任單位、責任人，層層壓實責任完成3個施工合同的結算審計工作；健全和完善工程管理制度，修訂相關工程結算條款，進一步規(guī)范細化工程結算的各項操作流程，切實提高工程結算工作效率。

2.關于“工程變更聯系單出具滯后”問題

整改措施：已于2024年3月由全過程造價咨詢單位完成輕紡城體育館場館改造工程變更聯系單涉及金額的核算工作并完善相關制度，及時完成變更聯系單審批，確保項目有序推進。

（二）參建單位履職不到位

1.關于“未按合同約定將工程材料委托指定檢測中心檢測”問題

整改措施：已約談施工單位并按合同約定進行處罰；針對檢查情況，將完善相關制度，加強工程管理力度。

 紹興市柯橋區(qū)建設集團有限公司   

                       2024年3月15日